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  4. Pagamento Nº 07040101
Dados do Empenho:

Número:05010099

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.640,07

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.359,93

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010099.004

Valor Total da Liquidação:R$ 540,40

Valor Total Liquidado:R$ 540,40

Mais Detalhes

Pagamento 07040101

Pago em: 07/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 540,40

Valor Líquido Pago: R$ 540,40

Histórico:

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