1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 07040102
Dados do Empenho:

Número:05010095

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 30.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010095.004

Valor Total da Liquidação:R$ 4.582,74

Valor Total Liquidado:R$ 4.582,74

Mais Detalhes

Pagamento 07040102

Pago em: 07/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 4.582,74

Valor Líquido Pago: R$ 4.582,74

Histórico:

Voltar