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- Pagamento Nº 07040119
Número:02020226
Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.310,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.690,00
Número:02020226.001
Valor Total da Liquidação:R$ 8.310,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.310,00
Pagamento 07040119
Pago em: 07/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 05 - SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
Credor: CARTORIO 1 NOTARIADO E 1 OFC DE REG DA COM MARACANAU (00.717.121/0001-59)
Valor Total: R$ 8.310,00
Valor Líquido Pago: R$ 8.310,00
Histórico: