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  4. Pagamento Nº 08040038
Dados do Empenho:

Número:05010025

Valor Total do Empenho:R$ 1.530,00

Valor Total Liquidado:R$ 283,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.246,50

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010025.002

Valor Total da Liquidação:R$ 126,00

Valor Total Liquidado:R$ 126,00

Mais Detalhes

Pagamento 08040038

Pago em: 08/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA (04.635.530/0001-67)

Valor Total: R$ 126,00

Valor Líquido Pago: R$ 126,00

Histórico:

FEV/26.

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