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  4. Pagamento Nº 08040039
Dados do Empenho:

Número:05010698

Valor Total do Empenho:R$ 324,00

Valor Total Liquidado:R$ 324,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010698.001

Valor Total da Liquidação:R$ 324,00

Valor Total Liquidado:R$ 324,00

Mais Detalhes

Pagamento 08040039

Pago em: 08/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA (04.635.530/0001-67)

Valor Total: R$ 324,00

Valor Líquido Pago: R$ 324,00

Histórico:

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