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  4. Pagamento Nº 08040070
Dados do Empenho:

Número:05010623

Valor Total do Empenho:R$ 102.694,66

Valor Total Liquidado:R$ 99.878,98

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.815,68

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010623.003

Valor Total da Liquidação:R$ 5.705,31

Valor Total Liquidado:R$ 5.636,85

Mais Detalhes

Pagamento 08040070

Pago em: 08/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1750000000 - CIDE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 42 - FERRAMENTAS

Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Valor Total: R$ 5.705,31

Valor do IRRF: R$ 68,46

Valor Líquido Pago: R$ 5.636,85

Histórico:

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