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  4. Pagamento Nº 08040090
Dados do Empenho:

Número:05011467

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 314.075,38

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 185.924,62

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05011467.009

Valor Total da Liquidação:R$ 10.450,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.450,00

Mais Detalhes

Pagamento 08040090

Pago em: 08/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE

Credor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)

Valor Total: R$ 10.450,00

Valor Líquido Pago: R$ 10.450,00

Histórico:

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