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  4. Pagamento Nº 08040103
Dados do Empenho:

Número:02020184

Valor Total do Empenho:R$ 299.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 299.500,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02020184.001

Valor Total da Liquidação:R$ 147.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 145.236,00

Mais Detalhes

Pagamento 08040103

Pago em: 08/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)

Valor Total: R$ 147.000,00

Valor do IRRF: R$ 1.764,00

Valor Líquido Pago: R$ 145.236,00

Histórico:

MARÇO/26.

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