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  4. Pagamento Nº 27030295
Dados do Empenho:

Número:05010667

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 57.109,05

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42.890,95

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Dados da Liquidação:

Número:05010667.093

Valor Total da Liquidação:R$ 44,99

Valor Total Liquidado:R$ 44,99

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Pagamento 27030295

Pago em: 27/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 16,94

Valor Líquido Pago: R$ 16,94

Histórico:

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