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  4. Pagamento Nº 08040132
Dados do Empenho:

Número:05010530

Valor Total do Empenho:R$ 2.095,20

Valor Total Liquidado:R$ 2.095,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010530.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.095,20

Valor Total Liquidado:R$ 2.070,06

Mais Detalhes

Pagamento 08040132

Pago em: 08/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 18 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO

Credor: SUPRAMIL COMERCIAL LTDA (11.262.969/0001-57)

Valor Total: R$ 2.095,20

Valor do IRRF: R$ 25,14

Valor Líquido Pago: R$ 2.070,06

Histórico:

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