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  4. Pagamento Nº 08040150
Dados do Empenho:

Número:08010004

Valor Total do Empenho:R$ 16.570,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.570,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:08010004.001

Valor Total da Liquidação:R$ 10.159,68

Valor Total Liquidado:R$ 10.037,76

Mais Detalhes

Pagamento 08040150

Pago em: 08/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)

Valor Total: R$ 10.159,68

Valor do IRRF: R$ 121,92

Valor Líquido Pago: R$ 10.037,76

Histórico:

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