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  4. Pagamento Nº 08040210
Dados do Empenho:

Número:06020014

Valor Total do Empenho:R$ 9.494,40

Valor Total Liquidado:R$ 2.967,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.527,40

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:06020014.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.305,48

Valor Total Liquidado:R$ 1.302,35

Mais Detalhes

Pagamento 08040210

Pago em: 08/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA (38.138.754/0001-85)

Valor Total: R$ 1.305,48

Valor do IRRF: R$ 3,13

Valor Líquido Pago: R$ 1.302,35

Histórico:

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