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- Pagamento Nº 08040234
Número:05010909
Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05010909.001
Valor Total da Liquidação:R$ 10.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.000,00
Pagamento 08040234
Pago em: 08/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: DISTRI SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI ME (14.064.360/0001-61)
Valor Total: R$ 10.000,00
Valor Líquido Pago: R$ 10.000,00
Histórico:
JANEIRO DE 2026.