1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 31030347
Dados do Empenho:

Número:05010214

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 241,68

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.758,32

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010214.003

Valor Total da Liquidação:R$ 81,60

Valor Total Liquidado:R$ 81,60

Mais Detalhes

Pagamento 31030347

Pago em: 31/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 81,60

Valor Líquido Pago: R$ 81,60

Histórico:

Voltar