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  4. Pagamento Nº 09040004
Dados do Empenho:

Número:05010021

Valor Total do Empenho:R$ 49.681,36

Valor Total Liquidado:R$ 8.423,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 41.258,32

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010021.004

Valor Total da Liquidação:R$ 1.706,73

Valor Total Liquidado:R$ 1.686,25

Mais Detalhes

Pagamento 09040004

Pago em: 09/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 1.706,73

Valor Líquido Pago: R$ 1.686,25

Histórico:

MARÇO/26

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