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  4. Pagamento Nº 09040019
Dados do Empenho:

Número:05010860

Valor Total do Empenho:R$ 34.920,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.972,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 24.947,08

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010860.005

Valor Total da Liquidação:R$ 1.663,06

Valor Total Liquidado:R$ 1.643,10

Mais Detalhes

Pagamento 09040019

Pago em: 09/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 1.663,06

Valor Líquido Pago: R$ 1.643,10

Histórico:

MÊS: MARÇO/2026.

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