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  4. Pagamento Nº 09040078
Dados do Empenho:

Número:05010667

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 31.480,46

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 68.519,54

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Dados da Liquidação:

Número:05010667.105

Valor Total da Liquidação:R$ 29,04

Valor Total Liquidado:R$ 29,04

Mais Detalhes

Pagamento 09040078

Pago em: 09/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 29,04

Valor Líquido Pago: R$ 29,04

Histórico:

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