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  4. Pagamento Nº 09040099
Dados do Empenho:

Número:04020024

Valor Total do Empenho:R$ 152.604,81

Valor Total Liquidado:R$ 128.067,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 24.537,56

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:04020024.005

Valor Total da Liquidação:R$ 2.251,44

Valor Total Liquidado:R$ 2.134,36

Mais Detalhes

Pagamento 09040099

Pago em: 09/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)

Valor Total: R$ 2.251,44

Valor do ISS: R$ 90,06

Valor do IRRF: R$ 27,02

Valor Líquido Pago: R$ 2.134,36

Histórico:

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