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  4. Pagamento Nº 09040105
Dados do Empenho:

Número:04020024

Valor Total do Empenho:R$ 152.604,81

Valor Total Liquidado:R$ 128.067,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 24.537,56

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:04020024.007

Valor Total da Liquidação:R$ 4.849,75

Valor Total Liquidado:R$ 4.597,56

Mais Detalhes

Pagamento 09040105

Pago em: 09/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)

Valor Total: R$ 4.849,75

Valor do ISS: R$ 193,99

Valor do IRRF: R$ 58,20

Valor Líquido Pago: R$ 4.597,56

Histórico:

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