1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 09010384
Dados do Empenho:

Número:05010450

Valor Total do Empenho:R$ 47.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 47.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010450.001

Valor Total da Liquidação:R$ 20.341,98

Valor Total Liquidado:R$ 20.341,98

Mais Detalhes

Pagamento 09010384

Pago em: 09/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.2.91.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato

Sub-elemento de Despesa 01 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 20.341,98

Valor Líquido Pago: R$ 20.341,98

Histórico:

Voltar