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Dados do Empenho:

Número:05010615

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.503,63

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010615.005

Valor Total da Liquidação:R$ 553,51

Valor Total Liquidado:R$ 553,51

Mais Detalhes

Pagamento 31030356

Pago em: 31/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 553,51

Valor Líquido Pago: R$ 553,51

Histórico:

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