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  4. Pagamento Nº 18030135
Dados do Empenho:

Número:05010972

Valor Total do Empenho:R$ 26.013,84

Valor Total Liquidado:R$ 10.364,79

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.649,05

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Dados da Liquidação:

Número:05010972.003

Valor Total da Liquidação:R$ 2.014,39

Valor Total Liquidado:R$ 2.014,39

Mais Detalhes

Pagamento 18030135

Pago em: 18/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0220 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 2.014,39

Valor Líquido Pago: R$ 2.014,39

Histórico:

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