1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 10040050
Dados do Empenho:

Número:02020173

Valor Total do Empenho:R$ 630.053,13

Valor Total Liquidado:R$ 630.053,13

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02020173.001

Valor Total da Liquidação:R$ 10.000,40

Valor Total Liquidado:R$ 9.880,40

Mais Detalhes

Pagamento 10040050

Pago em: 10/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 10.000,40

Valor do IRRF: R$ 120,00

Valor Líquido Pago: R$ 9.880,40

Histórico:

MARÇO/26.

Voltar