1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 10040070
Dados do Empenho:

Número:05011218

Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.365,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 635,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05011218.003

Valor Total da Liquidação:R$ 6.783,58

Valor Total Liquidado:R$ 6.620,77

Mais Detalhes

Pagamento 10040070

Pago em: 10/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12)

Valor Total: R$ 6.783,58

Valor Líquido Pago: R$ 6.620,77

Histórico:

Voltar