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  4. Pagamento Nº 10040074
Dados do Empenho:

Número:05010667

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 31.480,46

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 68.519,54

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Dados da Liquidação:

Número:05010667.106

Valor Total da Liquidação:R$ 27,83

Valor Total Liquidado:R$ 27,83

Mais Detalhes

Pagamento 10040074

Pago em: 10/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 27,83

Valor Líquido Pago: R$ 27,83

Histórico:

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