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  4. Pagamento Nº 10040077
Dados do Empenho:

Número:05011384

Valor Total do Empenho:R$ 94.301,66

Valor Total Liquidado:R$ 79.916,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.385,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05011384.002

Valor Total da Liquidação:R$ 39.958,33

Valor Total Liquidado:R$ 39.159,16

Mais Detalhes

Pagamento 10040077

Pago em: 10/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: EMPRESA SANTO ANTONIO LTDA (07.228.307/0001-93)

Valor Total: R$ 39.958,33

Valor do ISS: R$ 799,17

Valor Líquido Pago: R$ 39.159,16

Histórico:

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