1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 10040080
Dados do Empenho:

Número:05011350

Valor Total do Empenho:R$ 43.512,00

Valor Total Liquidado:R$ 17.760,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 25.752,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05011350.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.440,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.440,00

Mais Detalhes

Pagamento 10040080

Pago em: 10/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Credor: FORT AUTOS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (06.117.199/0001-19)

Valor Total: R$ 4.440,00

Valor Líquido Pago: R$ 4.440,00

Histórico:

Voltar