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  4. Pagamento Nº 10040095
Dados do Empenho:

Número:23011007

Valor Total do Empenho:R$ 22.548,28

Valor Total Liquidado:R$ 22.548,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:23011007.001

Valor Total da Liquidação:R$ 22.548,28

Valor Total Liquidado:R$ 22.548,28

Mais Detalhes

Pagamento 10040095

Pago em: 10/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Credor: PEDRO HENRIQUE COSTA CUNHA SANT ANA (61.077.506/0001-93)

Valor Total: R$ 22.548,28

Valor Líquido Pago: R$ 22.548,28

Histórico:

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