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Dados do Empenho:

Número:05010529

Valor Total do Empenho:R$ 35.896,40

Valor Total Liquidado:R$ 35.896,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010529.001

Valor Total da Liquidação:R$ 35.896,40

Valor Total Liquidado:R$ 35.465,64

Mais Detalhes

Pagamento 10040126

Pago em: 10/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Credor: F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (02.908.738/0001-87)

Valor Total: R$ 35.896,40

Valor do IRRF: R$ 430,76

Valor Líquido Pago: R$ 35.465,64

Histórico:

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