1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 10040132
Dados do Empenho:

Número:22010021

Valor Total do Empenho:R$ 3.560,40

Valor Total Liquidado:R$ 3.560,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:22010021.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.780,20

Valor Total Liquidado:R$ 1.758,84

Mais Detalhes

Pagamento 10040132

Pago em: 10/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA (38.138.754/0001-85)

Valor Total: R$ 1.780,20

Valor do IRRF: R$ 21,36

Valor Líquido Pago: R$ 1.758,84

Histórico:

Voltar