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  4. Pagamento Nº 13040002
Dados do Empenho:

Número:05010860

Valor Total do Empenho:R$ 34.920,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.972,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 24.947,08

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Dados da Liquidação:

Número:05010860.006

Valor Total da Liquidação:R$ 77,84

Valor Total Liquidado:R$ 76,91

Mais Detalhes

Pagamento 13040002

Pago em: 13/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 77,84

Valor Líquido Pago: R$ 76,91

Histórico:

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