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  4. Pagamento Nº 13040010
Dados do Empenho:

Número:05010869

Valor Total do Empenho:R$ 26.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.542,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.857,81

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010869.003

Valor Total da Liquidação:R$ 1.600,37

Valor Total Liquidado:R$ 1.581,17

Mais Detalhes

Pagamento 13040010

Pago em: 13/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 1.600,37

Valor Líquido Pago: R$ 1.581,17

Histórico:

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