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  4. Pagamento Nº 13040022
Dados do Empenho:

Número:05010592

Valor Total do Empenho:R$ 89.700,00

Valor Total Liquidado:R$ 29.931,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 59.768,43

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Dados da Liquidação:

Número:05010592.004

Valor Total da Liquidação:R$ 7.367,40

Valor Total Liquidado:R$ 7.278,98

Mais Detalhes

Pagamento 13040022

Pago em: 13/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 7.367,40

Valor Líquido Pago: R$ 7.278,98

Histórico:

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