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  4. Pagamento Nº 13040033
Dados do Empenho:

Número:05010521

Valor Total do Empenho:R$ 134.403,81

Valor Total Liquidado:R$ 33.841,26

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 100.562,55

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010521.004

Valor Total da Liquidação:R$ 8.035,08

Valor Total Liquidado:R$ 7.938,66

Mais Detalhes

Pagamento 13040033

Pago em: 13/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 8.035,08

Valor Líquido Pago: R$ 7.938,66

Histórico:

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