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  4. Pagamento Nº 30031239
Dados do Empenho:

Número:02030086

Valor Total do Empenho:R$ 1.793.918,54

Valor Total Liquidado:R$ 1.793.917,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02030086.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.793.917,57

Valor Total Liquidado:R$ 1.195.366,53

Mais Detalhes

Pagamento 30031239

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 2632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.793.917,57

Valor Líquido Pago: R$ 1.195.366,53

Histórico:

fopag-efetivos-comp. março/2026

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