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  4. Pagamento Nº 14040035
Dados do Empenho:

Número:11020010

Valor Total do Empenho:R$ 840.420,00

Valor Total Liquidado:R$ 840.420,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:11020010.002

Valor Total da Liquidação:R$ 205.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 203.330,40

Mais Detalhes

Pagamento 14040035

Pago em: 14/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 2706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 11 - MATERIAL QUÍMICO

Credor: IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA (07.197.536/0001-98)

Valor Total: R$ 205.800,00

Valor do IRRF: R$ 2.469,60

Valor Líquido Pago: R$ 203.330,40

Histórico:

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