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  4. Pagamento Nº 14040051
Dados do Empenho:

Número:05011247

Valor Total do Empenho:R$ 3.883,20

Valor Total Liquidado:R$ 2.912,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 970,80

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05011247.001

Valor Total da Liquidação:R$ 970,80

Valor Total Liquidado:R$ 924,20

Mais Detalhes

Pagamento 14040051

Pago em: 14/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA

Credor: CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)

Valor Total: R$ 970,80

Valor do IRRF: R$ 46,60

Valor Líquido Pago: R$ 924,20

Histórico:

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