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  4. Pagamento Nº 14040082
Dados do Empenho:

Número:05010876

Valor Total do Empenho:R$ 40.444,44

Valor Total Liquidado:R$ 40.444,43

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,01

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010876.004

Valor Total da Liquidação:R$ 3.301,58

Valor Total Liquidado:R$ 3.301,58

Mais Detalhes

Pagamento 14040082

Pago em: 14/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)

Valor Total: R$ 3.301,58

Valor Líquido Pago: R$ 3.301,58

Histórico:

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