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  4. Pagamento Nº 14040119
Dados do Empenho:

Número:09020018

Valor Total do Empenho:R$ 121.080,55

Valor Total Liquidado:R$ 83.351,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37.728,77

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Dados da Liquidação:

Número:09020018.003

Valor Total da Liquidação:R$ 1.600,24

Valor Total Liquidado:R$ 1.600,24

Mais Detalhes

Pagamento 14040119

Pago em: 14/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERSOS LTDA (39.869.584/0001-71)

Valor Total: R$ 1.600,24

Valor Líquido Pago: R$ 1.600,24

Histórico:

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