Dados do Empenho:

Número:14010024

Valor Total do Empenho:R$ 1.602,00

Valor Total Liquidado:R$ 801,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 801,00

Dados da Liquidação:

Número:14010024.001

Valor Total da Liquidação:R$ 801,00

Valor Total Liquidado:R$ 760,95

Pagamento 14040162

Pago em: 14/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Credor: MAIA DEDETIZAÇÃO LTDA – ME (10.342.330/0001-19)

Valor Total: R$ 801,00

Valor do ISS: R$ 40,05

Valor Líquido Pago: R$ 760,95


Histórico:

NOTA FISCAL 1672 REFERENTE A MARÇO