Dados do Empenho:

Número:20010007

Valor Total do Empenho:R$ 11.625,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.625,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:20010007.001

Valor Total da Liquidação:R$ 11.625,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.485,50

Pagamento 14040166

Pago em: 14/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI (26.383.168/0001-17)

Valor Total: R$ 11.625,00

Valor do IRRF: R$ 139,50

Valor Líquido Pago: R$ 11.485,50


Histórico: