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  4. Pagamento Nº 14040169
Dados do Empenho:

Número:22010023

Valor Total do Empenho:R$ 8.307,60

Valor Total Liquidado:R$ 8.307,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:22010023.002

Valor Total da Liquidação:R$ 4.153,80

Valor Total Liquidado:R$ 4.103,95

Mais Detalhes

Pagamento 14040169

Pago em: 14/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA (38.138.754/0001-85)

Valor Total: R$ 4.153,80

Valor do IRRF: R$ 49,85

Valor Líquido Pago: R$ 4.103,95

Histórico:

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