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  4. Pagamento Nº 15040040
Dados do Empenho:

Número:05010561

Valor Total do Empenho:R$ 14.410,48

Valor Total Liquidado:R$ 6.148,63

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.261,85

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010561.002

Valor Total da Liquidação:R$ 2.211,18

Valor Total Liquidado:R$ 2.211,18

Mais Detalhes

Pagamento 15040040

Pago em: 15/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 2.211,18

Valor Líquido Pago: R$ 2.211,18

Histórico:

FEV/26.

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