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  4. Pagamento Nº 15040069
Dados do Empenho:

Número:05010652

Valor Total do Empenho:R$ 25.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.907,61

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.092,39

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010652.004

Valor Total da Liquidação:R$ 1.523,40

Valor Total Liquidado:R$ 1.505,12

Mais Detalhes

Pagamento 15040069

Pago em: 15/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 1.523,40

Valor Líquido Pago: R$ 1.505,12

Histórico:

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