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Dados do Empenho:

Número:02020250

Valor Total do Empenho:R$ 2.354.336,02

Valor Total Liquidado:R$ 2.354.336,02

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02020250.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.169.439,26

Valor Total Liquidado:R$ 1.169.439,26

Mais Detalhes

Pagamento 23030061

Pago em: 23/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

Sub-elemento de Despesa 01 - JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 1.169.439,26

Valor Líquido Pago: R$ 1.169.439,26

Histórico:

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