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  4. Pagamento Nº 30010023
Dados do Empenho:

Número:05011260

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 393.679,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 106.320,51

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05011260.001

Valor Total da Liquidação:R$ 98.173,61

Valor Total Liquidado:R$ 98.173,61

Mais Detalhes

Pagamento 30010023

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Sub-elemento de Despesa 01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 98.173,61

Valor Líquido Pago: R$ 98.173,61

Histórico:

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