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Dados do Empenho:

Número:02030189

Valor Total do Empenho:R$ 2.107.760,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.077.960,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 29.798,70

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02030189.002

Valor Total da Liquidação:R$ 580.637,99

Valor Total Liquidado:R$ 580.637,99

Mais Detalhes

Pagamento 30031305

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 2632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 580.637,99

Valor Líquido Pago: R$ 580.637,99

Histórico:

fopag-cont. temp. comp. março-2026

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