1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 16040085
Dados do Empenho:

Número:05020066

Valor Total do Empenho:R$ 812.133,30

Valor Total Liquidado:R$ 57.348,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 754.784,64

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05020066.002

Valor Total da Liquidação:R$ 18.503,52

Valor Total Liquidado:R$ 18.503,52

Mais Detalhes

Pagamento 16040085

Pago em: 16/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: CRECHE ESCOLA ANA BATISTA (22.619.921/0001-70)

Valor Total: R$ 18.503,52

Valor Líquido Pago: R$ 18.503,52

Histórico:

Voltar