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  4. Pagamento Nº 16040087
Dados do Empenho:

Número:05020017

Valor Total do Empenho:R$ 168.492,50

Valor Total Liquidado:R$ 43.501,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 124.990,80

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Dados da Liquidação:

Número:05020017.002

Valor Total da Liquidação:R$ 14.398,45

Valor Total Liquidado:R$ 14.398,45

Mais Detalhes

Pagamento 16040087

Pago em: 16/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: CENTRO EDUCACIONAL ESPORTIVO E CULTURAL MARISOL (21.358.919/0001-21)

Valor Total: R$ 14.398,45

Valor Líquido Pago: R$ 14.398,45

Histórico:

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