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  4. Pagamento Nº 17040012
Dados do Empenho:

Número:02020048

Valor Total do Empenho:R$ 442.667,00

Valor Total Liquidado:R$ 113.235,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 329.432,00

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Dados da Liquidação:

Número:02020048.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.120,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.070,56

Mais Detalhes

Pagamento 17040012

Pago em: 17/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (05.283.263/0001-79)

Valor Total: R$ 4.120,00

Valor do IRRF: R$ 49,44

Valor Líquido Pago: R$ 4.070,56

Histórico:

MARÇO/26.

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